Tờ khai thuế TNDN tạm tính – Mẫu sô 01B/TNDN

Tờ khai thuế TNDN tạm tính – Mẫu sô 01B/TNDN.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)

[01] Kỳ tính thuế: Quý…. Năm …….

[02] Lần đầu ¨ [03] Bổ sung lần thứ ¨

¨ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế ………………………………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………. [08] tỉnh/thành phố: …………………………………………………….

[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email: …………………………………..

[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ……………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: ………………………………………….

[17] Điện thoại: ……………………………[18] Fax: ……………….. [19] Email: ………………………..

[20] Hợp đồng đại lý: số ……………… ngày …………………………………………………………………

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT		Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu Số tiền
1		Doanh thu phát sinh trong kỳ	[21]
	a	Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi:	[22]
		Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 20%	[22a]
		Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 22%	[22b]
		Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi khác	[22c]
	b	Doanh thu của hoạt động được ưu đãi về thuế suất	[23]
2		Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%)	[24]
3		Thuế suất	[25]
	a	Thuế suất không ưu đãi: 20%	[25a]
		Thuế suất không ưu đãi: 22%	[25b]
		Thuế suất không ưu đãi khác (%):	[25c]
	b	Thuế suất ưu đãi (%)	[26]
4		Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phát sinh trong kỳ ([27]= [28]+[29])	[27]
	a	Thuế TNDN của hoạt động không ưu đãi ([28]=[22a]x[24] x [25a]+[22b]x[24] x [25b]+[22c]x[24] x [25c])	[28]
	b	Thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi về thuế suất ([29]= [23]x[24]x[26])	[29]
5		Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm	[30]
	a	Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định	[30a]
	b	+ Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)	[30b]
6		Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30])	[31]